| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: WILLIAM DE MEDEIROS DA SILVA |
| Número do empenho: | 187 | Data de lançamento: | 22/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO E ADMINISTRATIVO SEC. DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a 02 diárias com penoite e 01 diária sem pernoite, a Porto Alegre, para visitação na Secretaria Estadual de Saúde, assinatura de convênios e equipamentos - AGEPLAN PROA 23/200-0154265-4 | 1.229,25 | 1.229,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | Valor referente a 02 diárias com penoite e 01 diária sem pernoite, a Porto Alegre, para visitação na Secretaria Estadual de Saúde, assinatura de convênios e equipamentos - AGEPLAN PROA 23/200-0154265-4 | 1.229,25 | ||
| 23/01/2026 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 1.229,25 | ||
| 29/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2026 William de Medeiros da Silva - 22396 | 1.229,25 | ||
| TOTAL | 1.229,25 | 1.229,25 | 1.229,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
