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Última atualização realizada em 19/03/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 1870 Data de lançamento: 10/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FITA ISOLANTE 2,25 2,25
1.00 ADAPTADOR CURTO SD 32X1 2,90 2,90
2.00 ADAPTADOR SD 40X1.1/4 7,00 14,00
1.00 ADAPTADOR CURTO SD50X1.1/2 7,26 7,26
36.00 CANO SD40MM 14,57 524,60
2.00 COLA CANO 12,85 25,70
1.00 FITA VEDA ROSCA 12MM 3,19 3,19
10.00 LUVA 25MM 1,36 13,62
3.00 TEE SD 25MM 2,17 6,51
3.00 TEE SD 40MM 16,60 49,81
2.00 TORNEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA RINCÃO DOS VALOS 3,04 6,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2026 FITA ISOLANTE ADAPTADOR CURTO SD 32X1 ADAPTADOR SD 40X1.1/4 ADAPTADOR CURTO SD50X1.1/2 CANO SD40MM COLA CANO FITA VEDA ROSCA 12MM LUVA 25MM TEE SD 25MM TEE SD 40MM TORNEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA RINCÃO DOS VALOS 655,92
TOTAL 655,92 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 655,92