| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1892 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E SUPORTE GERAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO E ADMINISTRATIVO SEC. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS 13.03.2026 | 3.843,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS 13.03.2026 | 3.843,64 | ||
| 11/03/2026 | FOLHA FÉRIAS 13 MARÇO 2026 | 3.843,64 | ||
| 11/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: OBRAS-GESTÃO E ADM, Centro de Custo: OBRAS-LIVRE | 349,82 | ||
| 13/03/2026 | Pagamento de Empenho 1892/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.493,82 | ||
| TOTAL | 3.843,64 | 3.843,64 | 3.843,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 11/03/2026 | 349,82 | Lançada | |
| TOTAL | 349,82 |
