| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SEGURA REDES DE PROTECAO LTDA |
| Número do empenho: | 190 | Data de lançamento: | 22/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATTO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REDE DE PROTEÇÃO MALHA 5X5 Finalidade: AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA AS NOVAS SALAS DE AULA DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO. | 345,00 | 1.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | REDE DE PROTEÇÃO MALHA 5X5 Finalidade: AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA AS NOVAS SALAS DE AULA DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO. | 1.380,00 | ||
| 28/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/14; REF. EMPENHO 190/2026 31748 - SEGURA REDES DE PROTECAO LTDA | 1.380,00 | ||
| 03/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 190/2026 SEGURA REDES DE PROTECAO LTDA - 31748 | 1.380,00 | ||
| TOTAL | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
