| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 1919 | Data de lançamento: | 12/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELÉTRICA, MÓDULO COMANDO, BICOS INJETORES E TROCA FILTRO COMBUSTÍVEL. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA VAN 6925 VERBA SUPERAVIT 2572. | 2.196,00 | 2.196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELÉTRICA, MÓDULO COMANDO, BICOS INJETORES E TROCA FILTRO COMBUSTÍVEL. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA VAN 6925 VERBA SUPERAVIT 2572. | 2.196,00 | ||
| 18/03/2026 | Conforme DANFE Nº 900/536; REF. EMPENHO 1919/2026 28056 - APOMEDIL SA VEÍCULOS | 2.196,00 | ||
| 23/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1919/2026 APOMEDIL SA VEÍCULOS - 28056 | 2.090,59 | ||
| 23/03/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1919/2026 | 105,41 | ||
| TOTAL | 2.196,00 | 2.196,00 | 2.196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 23/03/2026 | 105,41 | 2338/2026 | Lançada |
| TOTAL | 105,41 |
