| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS |
| Número do empenho: | 1923 | Data de lançamento: | 12/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E CULTURA | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. TURISMO, ESPORTE E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BRINDES Finalidade: Brindes entregues na Expodireto pelas soberanas do municipio. | 250,32 | 250,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | BRINDES Finalidade: Brindes entregues na Expodireto pelas soberanas do municipio. | 250,32 | ||
| 26/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65821150; REF. EMPENHO 1923/2026 23337 - Associacao dos Feirantes de Fortaleza dos Valos | 250,32 | ||
| 07/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1923/2026 Associacao dos Feirantes de Fortaleza dos Valos - 23337 | 250,32 | ||
| TOTAL | 250,32 | 250,32 | 250,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
