| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RENATO OTO RISTOW ME |
| Número do empenho: | 1946 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FAROL - FAROL | 220,00 | 440,00 |
| 1.00 | CORREIA 8pk1365 | 93,82 | 93,82 |
| 2.00 | PALHETA Finalidade: Peças para ônibus 6390 | 73,00 | 146,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | FAROL - FAROL CORREIA 8pk1365 PALHETA Finalidade: Peças para ônibus 6390 | 679,82 | ||
| 18/03/2026 | Conforme DANFE Nº 1/5711; REF. EMPENHO 1946/2026 26419 - Renato Oto Ristow ME | 679,82 | ||
| TOTAL | 679,82 | 679,82 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 679,82 | |||
