| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
| Número do empenho: | 1950 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOTOR DE LIMPADOR PARA BRISA | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA Finalidade: Peças reposição ônibus 6390 | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | MOTOR DE LIMPADOR PARA BRISA MANGUEIRA Finalidade: Peças reposição ônibus 6390 | 120,00 | ||
| 19/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65736561; REF. EMPENHO 1950/2026 994 - Carlos Alberto Maffi | 120,00 | ||
| 16/04/2026 | Pagamento de Empenho 1950/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
