| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 1952 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA EMEF 18 DE ABRIL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TRELICA 6/4 2X4.2 2 METROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO MURO E CALÇADAS DA ESCOLA. | 8,80 | 17,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | TRELICA 6/4 2X4.2 2 METROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO MURO E CALÇADAS DA ESCOLA. | 17,60 | ||
| 26/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/015326; REF. EMPENHO 1952/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 17,60 | ||
| 15/04/2026 | Pagamento de Empenho 1952/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17,60 | ||
| TOTAL | 17,60 | 17,60 | 17,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
