| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 198 | Data de lançamento: | 22/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.91 | SERVIÇO - SERVIÇO Finalidade: Empenho de saldo do contrato nº 37/2023 para continuidade dos serviços de telecomunicações, através de internet/intranet. | 7.638,17 | 90.938,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | SERVIÇO - SERVIÇO Finalidade: Empenho de saldo do contrato nº 37/2023 para continuidade dos serviços de telecomunicações, através de internet/intranet. | 90.938,22 | ||
| 09/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/145905; 1/145904; 1/145899; 1/145893; 1/145896; 1/145894; 1/145895; 1/145889; 1/145888; 1/145892; 1/145890; 1/145901; 1/145891; 1/145898; 1/145903; 1/145897; 1/145902; 1/145900; REF. EMPENHO 198/2026 28237 - Coprel Telecom Ltda | 7.638,17 | ||
| 13/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 198/2026 Coprel Telecom Ltda - 28237 | 7.271,55 | ||
| 13/02/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 198/2026 | 366,62 | ||
| TOTAL | 90.938,22 | 7.638,17 | 7.638,17 | |
| SALDO A PAGAR | 83.300,05 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 13/02/2026 | 366,62 | 1177/2026 | Lançada |
| TOTAL | 366,62 |
