Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2026 |
SERVIÇO - SERVIÇO
Finalidade: Empenho de saldo do contrato nº 37/2023 para continuidade dos serviços de telecomunicações, através de internet/intranet. |
90.938,22 |
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| 09/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/145905; 1/145904; 1/145899; 1/145893; 1/145896; 1/145894; 1/145895; 1/145889; 1/145888; 1/145892; 1/145890; 1/145901; 1/145891; 1/145898; 1/145903; 1/145897; 1/145902; 1/145900;
REF. EMPENHO 198/2026
28237 - Coprel Telecom Ltda |
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7.638,17 |
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| 13/02/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 198/2026
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
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7.271,55 |
| 13/02/2026 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 198/2026 |
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366,62 |
| 09/03/2026 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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7.638,17 |
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| 11/03/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 198/2026
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
|
|
7.271,55 |
| 11/03/2026 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 198/2026 |
|
|
366,62 |
| 08/04/2026 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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7.622,91 |
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| 13/04/2026 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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15,26 |
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| 15/04/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 198/2026
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
|
|
7.271,55 |
| 15/04/2026 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 198/2026 |
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366,62 |
| 07/05/2026 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
7.638,17 |
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| 11/05/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 198/2026
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
|
|
7.271,55 |
| 11/05/2026 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 198/2026 |
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366,62 |
| 09/06/2026 |
Conforme Fatura Nº 4416859; 4416860; 4416864; 4416865; 4416862; 4416863; 4416861; 4416853; 4416854; 4416855; 4416856; 4416857; 4416858; 4416866; 4416867; 4416868; 4416870; 4416869;
REF. EMPENHO 198/2026
28237 - Coprel Telecom Ltda |
|
7.638,17 |
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| 11/06/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 198/2026
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
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7.271,55 |
| 11/06/2026 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 198/2026 |
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366,62 |
| 07/07/2026 |
Conforme Fatura Nº 172763; 172607; 172595; 172634; 172627; 172608; 56698; 56697; 56696; 244881; 172629; 172673; 172702; 172709; 172710; 172774; 173191; 244955;
REF. EMPENHO 198/2026
28237 - Coprel Telecom Ltda |
|
7.638,17 |
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| 10/07/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 198/2026
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
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|
7.271,55 |
| 10/07/2026 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 198/2026 |
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366,62 |
| TOTAL |
90.938,22 |
45.829,02 |
45.829,02 |
| SALDO A PAGAR |
45.109,20 |
