| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEWCONNECT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA |
| Número do empenho: | 1981 | Data de lançamento: | 16/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO SERVIÇO, TROCA DE ENCRENANAGENS, RESET DE FILTROS, TROCA FLAT DA CABEÇA DE IMPRESSÃO, REPARO DO CARRO DE IMPRESSÃO Finalidade: MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO, FR 2621 7469 | 490,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | PRESTAÇÃO SERVIÇO, TROCA DE ENCRENANAGENS, RESET DE FILTROS, TROCA FLAT DA CABEÇA DE IMPRESSÃO, REPARO DO CARRO DE IMPRESSÃO Finalidade: MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO, FR 2621 7469 | 490,00 | ||
| 26/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/240; REF. EMPENHO 1981/2026 30776 - NEWCONNECT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 490,00 | ||
| 30/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2026 NEWCONNECT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - 30776 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
