| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE SOUZA OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2004 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E CULTURA | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. TURISMO, ESPORTE E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a 1 diária sem pernoite a Porto Alegre, no dia 16/03/2026, em visita ao Deputado Afonso Motta, em busca de recursos para a Educação. | 245,85 | 245,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | Valor referente a 1 diária sem pernoite a Porto Alegre, no dia 16/03/2026, em visita ao Deputado Afonso Motta, em busca de recursos para a Educação. | 245,85 | ||
| 18/03/2026 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 245,85 | ||
| TOTAL | 245,85 | 245,85 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 245,85 | |||
