| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 2005 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | GRAMPO TRILHO ALUMINIO | 24,95 | 74,85 |
| 4.00 | GRAMPO TRILHO PLASTICO Finalidade: Aquisição de grampos trilhos para os setores de Tesouraria e Licitações e Contratos. | 16,95 | 67,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | GRAMPO TRILHO ALUMINIO GRAMPO TRILHO PLASTICO Finalidade: Aquisição de grampos trilhos para os setores de Tesouraria e Licitações e Contratos. | 142,65 | ||
| 19/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65733351; REF. EMPENHO 2005/2026 897 - Neila Martinelli Dalla Nora | 142,65 | ||
| 16/04/2026 | Pagamento de Empenho 2005/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 142,65 | ||
| TOTAL | 142,65 | 142,65 | 142,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
