| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 2013 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E CULTURA | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. TURISMO, ESPORTE E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BROCA ACO 5 MM | 6,53 | 13,05 |
| 1.00 | Enxada | 72,60 | 72,60 |
| 1.00 | PÁ C/ CABO | 65,60 | 65,60 |
| 1.00 | SERRA MANUAL Finalidade: Materiais para manutenção do Parque Municipal de Rodeios | 14,90 | 14,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | BROCA ACO 5 MM Enxada PÁ C/ CABO SERRA MANUAL Finalidade: Materiais para manutenção do Parque Municipal de Rodeios | 166,15 | ||
| TOTAL | 166,15 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 166,15 | |||
