| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAROLINA DA SILVA TROMBETA |
| Número do empenho: | 202 | Data de lançamento: | 23/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS GRAFICOS JANEIRO BRANCO/ GRUPOS NAAB Finalidade: MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA OS GRUPOS, FR 1621 RBC | 1.085,30 | 1.085,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS GRAFICOS JANEIRO BRANCO/ GRUPOS NAAB Finalidade: MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA OS GRUPOS, FR 1621 RBC | 1.085,30 | ||
| 27/01/2026 | Conforme DANFE Nº 900/145; REF. EMPENHO 202/2026 29390 - Carolina da Silva Trombeta | 1.085,30 | ||
| 12/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2026 Carolina da Silva Trombeta - 29390 | 1.085,30 | ||
| TOTAL | 1.085,30 | 1.085,30 | 1.085,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
