| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME |
| Número do empenho: | 2077 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | COXIM | 32,00 | 128,00 |
| 1.00 | COXIM C/BUCHA RUBO OLHAL | 37,00 | 37,00 |
| 1.00 | COXIM C/BUCHA AMORTECEDOR Finalidade: Peças para ônibus 7299 | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | COXIM COXIM C/BUCHA RUBO OLHAL COXIM C/BUCHA AMORTECEDOR Finalidade: Peças para ônibus 7299 | 210,00 | ||
| 24/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/626; REF. EMPENHO 2077/2026 992 - Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me | 210,00 | ||
| 16/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2077/2026 Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me - 992 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
