| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA |
| Número do empenho: | 2118 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E SUPORTE GERAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO E ADMINISTRATIVO SEC. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | BLOCO SOLICITAÇÃO SERVIÇO Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SMOT | 39,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | BLOCO SOLICITAÇÃO SERVIÇO Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SMOT | 390,00 | ||
| 24/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65544986; REF. EMPENHO 2118/2026 26443 - Grafica e Editora Por do Sol Ltda | 390,00 | ||
| 15/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2118/2026 Grafica e Editora Por do Sol Ltda - 26443 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
