| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDREIA SAMARA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 212 | Data de lançamento: | 23/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATTO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/ CONSERTO DO GESSO Finalidade: CONSERTO DO FORRO DE GESSO DE UMA DAS SALAS DE AULA, O MESMO CEDEU DEVIDO AS FORTES CHUVAS E ENTUPIMENTO DAS CALHAS. | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/ CONSERTO DO GESSO Finalidade: CONSERTO DO FORRO DE GESSO DE UMA DAS SALAS DE AULA, O MESMO CEDEU DEVIDO AS FORTES CHUVAS E ENTUPIMENTO DAS CALHAS. | 650,00 | ||
| 27/01/2026 | Conforme DANFE Nº 900/28; REF. EMPENHO 212/2026 31747 - ANDREIA SAMARA DOS SANTOS | 650,00 | ||
| 28/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 212/2026 ANDREIA SAMARA DOS SANTOS - 31747 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
