| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NADIR MELO SONDA |
| Número do empenho: | 2125 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRÂNSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | ESTOPA | 18,00 | 270,00 |
| 1.00 | GEL MECÂNICO Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | ESTOPA GEL MECÂNICO Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA | 320,00 | ||
| 24/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65762132; REF. EMPENHO 2125/2026 31970 - NADIR MELO SONDA | 320,00 | ||
| 16/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2125/2026 NADIR MELO SONDA - 31970 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
