| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JESSICA MACIEL |
| Número do empenho: | 2126 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E SUPORTE GERAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO E ADMINISTRATIVO SEC. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AROMATIZADOR - AROMATIZADOR | 22,04 | 110,21 |
| 7.00 | SAPÓLIO CREMOSO Finalidade: MANUTENÇÃO ESCRITORIO SMOT | 12,77 | 89,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | AROMATIZADOR - AROMATIZADOR SAPÓLIO CREMOSO Finalidade: MANUTENÇÃO ESCRITORIO SMOT | 199,60 | ||
| 24/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65766909; REF. EMPENHO 2126/2026 28026 - Jessica Maciel | 199,60 | ||
| 16/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2126/2026 Jessica Maciel - 28026 | 199,60 | ||
| TOTAL | 199,60 | 199,60 | 199,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
