| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JESSICA MACIEL |
| Número do empenho: | 2127 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SUB PREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BALDE | 25,00 | 75,00 |
| 4.00 | RODO 60 CM | 16,95 | 67,80 |
| 4.00 | VASSOURA DE NYLON | 20,90 | 83,60 |
| 4.00 | PANO DE CHÃO Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUB PREFEITURA | 28,90 | 115,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | BALDE RODO 60 CM VASSOURA DE NYLON PANO DE CHÃO Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUB PREFEITURA | 342,00 | ||
| 24/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65766716; REF. EMPENHO 2127/2026 28026 - Jessica Maciel | 342,00 | ||
| 27/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2127/2026 Jessica Maciel - 28026 | 342,00 | ||
| TOTAL | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
