Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2026 |
Valor referente a SRE/serviço de rede especializada contrato DCR-169/2017-AA, EML/emolução de terminal, contrato DCR 169/2017. |
2.000,00 |
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| 26/01/2026 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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103,46 |
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| 26/01/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 214/2026
PROCERGS - 22369 |
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103,46 |
| 26/01/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 214/2026
PROCERGS - 22369 |
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103,46 |
| 26/01/2026 |
Pagamento Indevido |
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-103,46 |
| 20/02/2026 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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103,46 |
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| 20/02/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 214/2026
PROCERGS - 22369 |
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103,46 |
| 23/03/2026 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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103,46 |
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| 23/03/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 214/2026
PROCERGS - 22369 |
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103,46 |
| 24/04/2026 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO.
LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI |
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107,40 |
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| 24/04/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 214/2026
PROCERGS - 22369 |
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107,40 |
| TOTAL |
2.000,00 |
417,78 |
417,78 |
| SALDO A PAGAR |
1.582,22 |
