| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 2163 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÁS MAÇARICO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DAS CALHAS. | 20,74 | 20,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | GÁS MAÇARICO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DAS CALHAS. | 20,74 | ||
| 26/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/015322; REF. EMPENHO 2163/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 20,74 | ||
| 30/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2163/2026 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 | 20,74 | ||
| TOTAL | 20,74 | 20,74 | 20,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
