| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JUCARA REJANE RUPPENTHAL |
| Número do empenho: | 2169 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | CONTROLE INTERNO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Confecção de livros para portarias e decretos/encadernação. Finalidade: Livros capa dura para decretos e portarias. | 85,00 | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Confecção de livros para portarias e decretos/encadernação. Finalidade: Livros capa dura para decretos e portarias. | 510,00 | ||
| 26/03/2026 | Conforme DANFE Nº 700/17; REF. EMPENHO 2169/2026 31282 - JUCARA REJANE RUPPENTHAL | 510,00 | ||
| 27/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2169/2026 JUCARA REJANE RUPPENTHAL - 31282 | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
