| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 2184 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | Valor referente a tarifa de TED. | 0,72 | ||
| 24/03/2026 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO. LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI | 0,72 | ||
| 27/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2026 Banco do Brasil Sa - 911 | 0,72 | ||
| TOTAL | 0,72 | 0,72 | 0,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
