| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 220 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATTO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Cap Esg 100MM | 19,91 | 79,66 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONCERTO DA CALHA DA EMEI VÓ JUSTINA PÁTIO GRAMA SINTÉTICA. | 3,19 | 3,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | Cap Esg 100MM FITA VEDA ROSCA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONCERTO DA CALHA DA EMEI VÓ JUSTINA PÁTIO GRAMA SINTÉTICA. | 82,85 | ||
| 18/02/2026 | Conforme DANFE Nº 001/015040; REF. EMPENHO 220/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 82,85 | ||
| 19/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 220/2026 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 | 81,86 | ||
| 19/02/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 220/2026 | 0,99 | ||
| TOTAL | 82,85 | 82,85 | 82,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 19/02/2026 | 0,99 | 1234/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,99 |
