| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 2232 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAVADEIRA | 89,31 | 89,31 |
| 1.00 | DISCO CORTE 110MM | 57,75 | 57,75 |
| 1.00 | DISCO SERRA Finalidade: FERRAMENTAS ATIVIDADE FUNCIONÁRIOS | 29,99 | 29,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | CAVADEIRA DISCO CORTE 110MM DISCO SERRA Finalidade: FERRAMENTAS ATIVIDADE FUNCIONÁRIOS | 177,05 | ||
| 30/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/015379; REF. EMPENHO 2232/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 177,05 | ||
| 06/04/2026 | Pagamento de Empenho 2232/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 177,05 | ||
| TOTAL | 177,05 | 177,05 | 177,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
