| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 2238 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SUB PREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CIMENTO SUPREMO Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA | 51,43 | 102,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | CIMENTO SUPREMO Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA | 102,85 | ||
| 30/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/015381; REF. EMPENHO 2238/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 102,85 | ||
| 06/04/2026 | Pagamento de Empenho 2238/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 102,85 | ||
| TOTAL | 102,85 | 102,85 | 102,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
