| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD |
| Número do empenho: | 2243 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SUB PREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PIVO | 150,00 | 300,00 |
| 1.00 | BARRA | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | TRIZETA | 157,00 | 157,00 |
| 1.00 | COXIM AMORTECEDOR Finalidade: MANUTENÇÃO STRADA 167 | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | PIVO BARRA TRIZETA COXIM AMORTECEDOR Finalidade: MANUTENÇÃO STRADA 167 | 917,00 | ||
| TOTAL | 917,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 917,00 | |||
