| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 2245 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SUB PREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | OLEO DIESEL S-500 | 7,12 | 3.560,00 |
| 500.00 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SUB PRFEITURA | 7,26 | 3.630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | OLEO DIESEL S-500 OLEO DIESEL S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SUB PRFEITURA | 7.190,00 | ||
| 30/03/2026 | Conforme DANFE Nº 102/087; REF. EMPENHO 2245/2026 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 7.190,00 | ||
| 06/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2245/2026 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 7.172,74 | ||
| 06/04/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2245/2026 | 17,26 | ||
| TOTAL | 7.190,00 | 7.190,00 | 7.190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 06/04/2026 | 17,26 | 2898/2026 | Lançada |
| TOTAL | 17,26 |
