| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 2255 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 107.00 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: Diesel S10 ONIBUS 6390 Verba Estadual PEATE | 7,26 | 776,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: Diesel S10 ONIBUS 6390 Verba Estadual PEATE | 776,82 | ||
| 31/03/2026 | Conforme DANFE Nº 102/093; REF. EMPENHO 2255/2026 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 776,82 | ||
| 06/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2255/2026 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 774,96 | ||
| 06/04/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2255/2026 | 1,86 | ||
| TOTAL | 776,82 | 776,82 | 776,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 06/04/2026 | 1,86 | 2867/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1,86 |
