| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JARISTON DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2261 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APARELHO PARA TV BOX Finalidade: AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA SALA RBC, RV 1621 RBC | 470,00 | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | APARELHO PARA TV BOX Finalidade: AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA SALA RBC, RV 1621 RBC | 470,00 | ||
| 02/04/2026 | Conforme DANFE Nº 001/098883; REF. EMPENHO 2261/2026 924 - Jariston dos Santos Ltda | 470,00 | ||
| 07/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2261/2026 Jariston dos Santos Ltda - 924 | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
