| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 2275 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | CABO PARALELO 2X2,5 | 8,94 | 268,10 |
| 15.00 | CABO PARALELO 2X1,5 | 5,66 | 84,92 |
| 4.00 | CONECTOR EMENDA 2 DERIV 6MM WAGO | 6,72 | 26,87 |
| 1.00 | CONECTOR EMENDA 3 DERIV 6MM WAGO | 7,77 | 7,77 |
| 3.00 | DISJUNTOR | 17,36 | 52,07 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE | 2,25 | 2,25 |
| 1.00 | GARRAS PARA DISJUNTUR | 3,19 | 3,19 |
| 2.00 | GRAMPO FIXA FIO | 6,33 | 12,66 |
| 1.00 | PEZZI CJ 2 TECLAS C/TOM | 22,42 | 22,42 |
| 1.00 | PEZZI CJ 1 TECLA C/TOM | 15,17 | 15,17 |
| 1.00 | pezzi placa cega 2x4 | 8,84 | 8,84 |
| 5.00 | PEZZI TOMADA 2P+T 20A PR | 14,46 | 72,32 |
| 3.00 | Suporte Lâmpada Plafon | 7,90 | 23,70 |
| 20.02 | parafuso Philips Finalidade: MATERIAL ELETRICO PARA ( SINISTRO DA MADRUGADA 22/01 NA LOCALIDADE DE ESQUINA GAUCHA) | 0,19 | 3,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | CABO PARALELO 2X2,5 CABO PARALELO 2X1,5 CONECTOR EMENDA 2 DERIV 6MM WAGO CONECTOR EMENDA 3 DERIV 6MM WAGO DISJUNTOR FITA ISOLANTE GARRAS PARA DISJUNTUR GRAMPO FIXA FIO PEZZI CJ 2 TECLAS C/TOM PEZZI CJ 1 TECLA C/TOM pezzi placa cega 2x4 PEZZI TOMADA 2P+T 20A PR Suporte Lâmpada Plafon parafuso Philips Finalidade: MATERIAL ELETRICO PARA ( SINISTRO DA MADRUGADA 22/01 NA LOCALIDADE DE ESQUINA GAUCHA) | 604,04 | ||
| 30/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/015367; REF. EMPENHO 2275/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 604,04 | ||
| 15/04/2026 | Pagamento de Empenho 2275/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 604,04 | ||
| TOTAL | 604,04 | 604,04 | 604,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
