| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 2276 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM ,DE 2,44X1,10M (SEM AMIANTO) Finalidade: MATERIAL ELETRICO PARA ( SINISTRO DA MADRUGADA 22/01 NA LOCALIDADE DE ESQUINA GAUCHA) | 73,58 | 367,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM ,DE 2,44X1,10M (SEM AMIANTO) Finalidade: MATERIAL ELETRICO PARA ( SINISTRO DA MADRUGADA 22/01 NA LOCALIDADE DE ESQUINA GAUCHA) | 367,90 | ||
| 30/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/015365; REF. EMPENHO 2276/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 367,90 | ||
| 15/04/2026 | Pagamento de Empenho 2276/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 367,90 | ||
| TOTAL | 367,90 | 367,90 | 367,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
