| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 2285 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | LONA PRETA 8MM Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL ALESSANDRO BATU ( TEMPORAL DO DIA 10/01) | 15,14 | 317,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | LONA PRETA 8MM Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL ALESSANDRO BATU ( TEMPORAL DO DIA 10/01) | 317,94 | ||
| 31/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/015362; REF. EMPENHO 2285/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 317,94 | ||
| 15/04/2026 | Pagamento de Empenho 2285/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 317,94 | ||
| TOTAL | 317,94 | 317,94 | 317,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
