| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 2291 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | EVENTOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RELÉ FOTO CELULA RM74N ILUMATIC Finalidade: Aquisição de materiais para o MotoCross. | 63,90 | 63,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | RELÉ FOTO CELULA RM74N ILUMATIC Finalidade: Aquisição de materiais para o MotoCross. | 63,90 | ||
| TOTAL | 63,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 63,90 | |||
