| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRUNO BARBOSA FERREIRA |
| Número do empenho: | 2297 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TELA SAMSUNG GALAXY A06 Finalidade: Troca de tela do celular Samsung A06 do Setor de Arrecadações e Tributos. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | TELA SAMSUNG GALAXY A06 Finalidade: Troca de tela do celular Samsung A06 do Setor de Arrecadações e Tributos. | 350,00 | ||
| 02/04/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65973807; REF. EMPENHO 2297/2026 28264 - BRUNO BARBOSA FERREIRA | 350,00 | ||
| 16/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2297/2026 BRUNO BARBOSA FERREIRA - 28264 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
