| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2393 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E CULTURA | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. TURISMO, ESPORTE E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Folha PM Folha 03.2026 | 3.039,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | Folha de Pagamento Folha PM Folha 03.2026 | 3.039,23 | ||
| 30/03/2026 | MARÇO | 3.039,23 | ||
| 30/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: TUR.ESP. CULT-CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: TUR.CULT-LIVRE | 322,77 | ||
| 31/03/2026 | Pagamento de Empenho 2393/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.716,46 | ||
| TOTAL | 3.039,23 | 3.039,23 | 3.039,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 30/03/2026 | 322,77 | Lançada | |
| TOTAL | 322,77 |
