| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 245 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Folha PM folha férias e rescisão 01.2026 | 703,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | Folha de Pagamento Folha PM folha férias e rescisão 01.2026 | 703,43 | ||
| 26/01/2026 | FERIAS E RESCISÕES 24/01 | 703,43 | ||
| 27/01/2026 | Pagamento de Empenho 245/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 703,43 | ||
| TOTAL | 703,43 | 703,43 | 703,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
