| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARGEL SANTOS DE MOURA |
| Número do empenho: | 2619 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS E POLITICAS SÓCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TROCA DE CAMERAS Finalidade: INSTALAÇÃO E TROCA DE CAMERAS NO CRAS | 704,00 | 704,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | SERVIÇO TROCA DE CAMERAS Finalidade: INSTALAÇÃO E TROCA DE CAMERAS NO CRAS | 704,00 | ||
| 02/04/2026 | Conforme DANFE Nº 700/46; REF. EMPENHO 2619/2026 28690 - Argel Santos de Moura | 704,00 | ||
| TOTAL | 704,00 | 704,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 704,00 | |||
