| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES |
| Número do empenho: | 2623 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Receituarios controle especial Finalidade: Atender a demanda. FR: 2600 ATENÇÃO BÁSICA: REDUZIDO:8771 | 15,71 | 1.571,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | Receituarios controle especial Finalidade: Atender a demanda. FR: 2600 ATENÇÃO BÁSICA: REDUZIDO:8771 | 1.571,25 | ||
| 02/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/006688; REF. EMPENHO 2623/2026 20147 - Airton Jose Krammes | 1.268,00 | ||
| 02/04/2026 | Desconto concedido | -303,25 | ||
| 14/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2623/2026 Airton Jose Krammes - 20147 | 1.268,00 | ||
| TOTAL | 1.268,00 | 1.268,00 | 1.268,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
