| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
| Número do empenho: | 2624 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS E POLITICAS SÓCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | Adesivos | 0,30 | 90,00 |
| 600.00 | FICHAS Finalidade: MATERIAL GRAFICO PARA O JANTAR ITALIANO | 0,35 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | Adesivos FICHAS Finalidade: MATERIAL GRAFICO PARA O JANTAR ITALIANO | 300,00 | ||
| 10/04/2026 | Estorno cfe memorando interno. | -300,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
