| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPER FERRAMENTAS SM LTDA |
| Número do empenho: | 2703 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRÂNSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | BROCA VIDIAS 16 | 35,00 | 210,00 |
| 5.00 | CALÇO TMNG 16 | 20,00 | 100,00 |
| 2.00 | BROCA VIDIA R166 | 45,00 | 90,00 |
| 10.00 | BROCA VIDIA TCM | 35,00 | 350,00 |
| 2.00 | BROCA VIDIA TMNG | 35,00 | 70,00 |
| 1.00 | BROCA ESCALONADA | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | LIMA ROTATIVA 6MM - LIMA ROTATIVA 6MM | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | LIMA ROTATIVA 8MM | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | LIMA ROTATIVA 16MM | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | BEDAME 3/4 | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | BROCA FRESA 8MM | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | BROCA FRESA 10MM | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | BROCA FRESA 12MM | 140,00 | 140,00 |
| 6.00 | BROCA VIDIA DNG 8 | 15,00 | 90,00 |
| 1.00 | BROCA VIDIA | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | BROCA FRESA Finalidade: MANUTENÇÃO TORNO OFICINA SMOT | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | BROCA VIDIAS 16 CALÇO TMNG 16 BROCA VIDIA R166 BROCA VIDIA TCM BROCA VIDIA TMNG BROCA ESCALONADA LIMA ROTATIVA 6MM - LIMA ROTATIVA 6MM LIMA ROTATIVA 8MM LIMA ROTATIVA 16MM BEDAME 3/4 BROCA FRESA 8MM BROCA FRESA 10MM BROCA FRESA 12MM BROCA VIDIA DNG 8 BROCA VIDIA BROCA FRESA Finalidade: MANUTENÇÃO TORNO OFICINA SMOT | 1.960,00 | ||
| 02/04/2026 | Conforme DANFE Nº 001/839; REF. EMPENHO 2703/2026 29421 - SUPER FERRAMENTAS SM LTDA | 1.960,00 | ||
| 02/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2703/2026 SUPER FERRAMENTAS SM LTDA - 29421 | 1.960,00 | ||
| TOTAL | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
