| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2705 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM férias 04.2026 | 1.841,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM férias 04.2026 | 1.841,92 | ||
| 02/04/2026 | Férias e Recisões 02/04 | 1.841,92 | ||
| 02/04/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: GAB-GABINETE E ASSESSORIAS, Centro de Custo: GAB-LIVRE | 141,45 | ||
| 06/04/2026 | Pagamento de Empenho 2705/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.700,47 | ||
| TOTAL | 1.841,92 | 1.841,92 | 1.841,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 02/04/2026 | 141,45 | Lançada | |
| TOTAL | 141,45 |
