| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2714 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Folha PM férias 04.2026 | 79,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | Folha de Pagamento Folha PM férias 04.2026 | 79,83 | ||
| 02/04/2026 | Férias e Recisões 02/04 | 79,83 | ||
| 06/04/2026 | Pagamento de Empenho 2714/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 79,83 | ||
| TOTAL | 79,83 | 79,83 | 79,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
