| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2731 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SMEC - GESTÃO E ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias 04.2026 | 3.718,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias 04.2026 | 3.718,71 | ||
| 02/04/2026 | Férias e Recisões 02/04 | 3.718,71 | ||
| 02/04/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: EDUC-ADM SME, Centro de Custo: EDUC-MDE | 180,27 | ||
| 06/04/2026 | Pagamento de Empenho 2731/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.538,44 | ||
| TOTAL | 3.718,71 | 3.718,71 | 3.718,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE | 02/04/2026 | 180,27 | Lançada | |
| TOTAL | 180,27 |
