| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 2734 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO INTEGRADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM férias 04.2026 | 198,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM férias 04.2026 | 198,37 | ||
| 02/04/2026 | Férias e Recisões 02/04 | 198,37 | ||
| TOTAL | 198,37 | 198,37 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 198,37 | |||
