| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2738 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO INTEGRADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias 04.2026 | 787,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias 04.2026 | 787,17 | ||
| 02/04/2026 | Férias e Recisões 02/04 | 787,17 | ||
| 02/04/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: EDUC-CENTRO INTEGRADO, Centro de Custo: EDUC-FUNDEB 70% | 59,03 | ||
| 06/04/2026 | Pagamento de Empenho 2738/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 728,14 | ||
| TOTAL | 787,17 | 787,17 | 787,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 02/04/2026 | 59,03 | Lançada | |
| TOTAL | 59,03 |
