| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADELIA DOBLER |
| Número do empenho: | 2742 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 27.00 | varao p/ cortina 1m Finalidade: VARÃO PARA AS CORTINAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA. | 12,50 | 337,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | varao p/ cortina 1m Finalidade: VARÃO PARA AS CORTINAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA. | 337,50 | ||
| 07/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/334; REF. EMPENHO 2742/2026 31751 - ADELIA DOBLER | 337,50 | ||
| 09/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2742/2026 ADELIA DOBLER - 31751 | 337,50 | ||
| TOTAL | 337,50 | 337,50 | 337,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
