| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
| Número do empenho: | 2752 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SMEC - GESTÃO E ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO CONFECÇÃO DE BANNER 250X70CM, 4X0 CORES Finalidade: CONFECÇÃO DE BANNER PARA A CAMINHADA DO AUTISMO QUE SERÁ DIA 23/04, E OUTRO BANNER PARA FICAR EXPOSTO NA RÓTULA DO MUNICÍPIO. | 225,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | SERVIÇO CONFECÇÃO DE BANNER 250X70CM, 4X0 CORES Finalidade: CONFECÇÃO DE BANNER PARA A CAMINHADA DO AUTISMO QUE SERÁ DIA 23/04, E OUTRO BANNER PARA FICAR EXPOSTO NA RÓTULA DO MUNICÍPIO. | 450,00 | ||
| 09/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/714; REF. EMPENHO 2752/2026 1410 - Grafica e Editora Ibiruba Ltda | 450,00 | ||
| 14/04/2026 | Pagamento de Empenho 2752/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
